Pitch
Het saldo op taakveld 0.3 valt € 2,2 miljoen voordelig uit. Dit als gevolg van een hogere verkoopopbrengst vastgoed dan begroot, terwijl ook voor enkele te verkopen eigendommen extra sanering- en herstelkosten aan de orde zijn.
Lasten | Baten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Verkoopopbrengst vastgoedbedrijf | € 2.700.000 | V | € 2.700.000 | V | |||
Bodemsanering overige gronden | € -500.000 | N | € -500.000 | N | |||
Herstel onderdelen Wenumse watermolen | € -500.000 | N | € -500.000 | N | |||
Zwitsal - beheer en exploitatie | € 250.000 | V | € 155.000 | V | € 405.000 | V | |
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 | € 63.000 | V | |||||
Totaal | € -750.000 | N | € 2.855.000 | V | € 2.168.000 | V |
Detail
Op dit is moment is voor € 2,7 miljoen aan verkoopresultaat gerealiseerd met de verkoop van 3 panden, waaronder de locatie van het voormalig Sportfondsenbad. Voor verkoopopbrengsten is op dit moment (nagenoeg) geen begroting opgenomen in de MPB. De overige verkooptrajecten leiden naar verwachting niet tot extra resultaten in 2022.
Op 2 locaties zijn bodemverontreinigingen aangetroffen, welke verplicht zijn om te saneren. Wij dienen vanuit de financiële regelgeving hiervoor een voorziening te treffen, waaruit de saneringskosten kunnen worden bekostigd. Inmiddels is op 1 locatie gestart met het nemen van de noodzakelijke maatregelen. Het nadeel wordt geraamd op € 0,5 miljoen.
Voor de Wenumse watermolen en de daarnaast gelegen korenschuur dienen maatregelen te worden getroffen om onderspoeling tegen te gaan. Wanneer een tijdelijke damwand is geplaatst, kunnen de exacte maatregelen worden vastgesteld. Daarnaast zijn onvoorziene onderhoudswerkzaamheden aan de orde. Deze tegenvaller wordt indicatief ingeschat op € 0,5 miljoen.
Voor het object Huis voor Schoone Kunsten vindt momenteel nader onderzoek plaats voor een plan van aanpak voor gebouwaanpassingen naar aanleiding van wateroverlast bij slecht weer. Tegelijkertijd is het investeringsproject voor aanpassingen in kader van brandveiligheid voor dit gebouw aan de orde. In een later stadium in 2022 komen we hierop terug.
Het beheer, exploitatie en ontwikkeling van de Zwitsal locatie wordt op programma 1 (taakvelden 0.3) en programma 9 (taakveld 8.1) verantwoord. Om administratieve redenen worden kosten, die begroot waren op taakveld 0.3, op taakveld 8.1 verantwoord (€ 250.000). Daarnaast is de opbrengst uit de huren hoger dan verwacht (€ 150.000). Per saldo (programma 1 en 9) zal er ongeveer hetzelfde onttrokken worden uit de reserve Zwitsal als begroot.