Pitch
Lasten | Baten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Burgemeester & Wethouders | € -140.000 | N | € -140.000 | N | |||
Contributie VNG | € 125.000 | V | € 125.000 | V | |||
Regionale samenwerking | € 80.000 | V | € 80.000 | V | |||
Accountantskosten | € -100.000 | N | € -100.000 | N | |||
Smart City | € 100.000 | V | I | € 100.000 | V | ||
Burgerparticipatie | € -60.000 | N | I | € -60.000 | N | ||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 | € 1.000 | V | |||||
Totaal | € 5.000 | V | € - | € 6.000 | V |
Detail
Burgemeester en wethouders
Op dit product verwachten wij een nadeel van € 140.000 op de lasten. Dit nadeel wordt veroorzaakt doordat er vanaf juni 2022 twee extra wethouders zijn.
Contributie VNG
Op dit product hebben wij een voordeel op de lasten van € 125.000. In het verleden werden deze bedragen rechtstreeks door het ministerie van BZK aan de VNG verstrekt. Sinds een paar jaar loopt dit via de gemeenten.
We moesten een inschatting maken wat voor bedrag hiertoe in de algemene uitkering was meegenomen. Dat bedrag is bij nader inzien aan de hoge kant geraamd.
Regionale samenwerking
Een gedeelte van de btw die door de Regio Stedendriehoek wordt betaald kan naar de deelnemende gemeenten worden "doorgeschoven". Deze kunnen die btw vervolgens bij het BTW-compensatiefonds declareren. Voor Apeldoorn wordt een voordeel ad € 80.000 verwacht. Dit voordeel is niet in de begroting geraamd.
Accountantskosten
Het budget voor accountantskosten wordt naar verwachting met € 100.000 overschreden. Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt doordat het contract met de accountant opnieuw is verlengd met de daarbij horende prijsstijging.
Smart City
In afwachting van de verdere planvorming op het gebied van smart mobility en digitale connectiviteit, worden dit jaar vooralsnog geen nieuwe grootschalige initiatieven vanuit de gemeente uitgevoerd. Wij verwachten op het budget een overschot van € 100.000.
Burgerparticipatie
Het programma burgerparticipatie loopt door tot in ieder geval het 4e kwartaal, tot besluitvorming van het nieuwe college over een mogelijk vervolg. Daarmee is de continuïteit geborgd. Voor dit jaar is er geen incidenteel budget meer beschikbaar en is er een nadeel van ongeveer € 60.000.