In deze tussenrapportage (Turap) geven wij een beeld van de afwijkingen ten opzichte van de jaarschijf 2022 van de MPB 2022-2025. De afwijking in de prestaties kan ertoe leiden dat doelen niet of later gehaald worden. Naast afwijkingen op prestaties informeren wij u ook over de financiële afwijkingen, kritische projecten, kritische dossiers, strategische programma's, wijzigingen ten opzichte van in de MPB opgenomen nieuwe ontwikkelingen en TOP-risico’s. Daarmee is deze rapportage, die de stand van zaken per 1 juli 2022 beschrijft, een belangrijk onderdeel van de Planning & Control cyclus. Door tussentijds inzicht te geven in de afwijkingen, bestaat de mogelijkheid om daarop nog bij te sturen.
Samenvatting afwijkingen: blijven we binnen budget? | Bedragen x €1.000 | ||
Programma | Begroting | *Verschil | |
|---|---|---|---|
Paragraaf bedrijfsvoering | 64.455 | 428 | |
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | -402.340 | 17.829 | |
Programma 2 Veiligheid | 15.155 | 967 | |
Programma 3 Openbare ruimte | 24.796 | -1.466 | |
Programma 4 Milieu | 1.619 | 75 | |
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 98.614 | 1.618 | |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 48.852 | -2.071 | |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 111.381 | 9.655 | |
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 28.017 | 877 | |
Programma 9 Door! met de buitenstad | 9.504 | 1.514 | |
Totaal | 53 | 29.426 | |
* Totaalregels zijn inclusief afrondingsverschillen | * -/- bedragen bij verschil = nadeel | ||
Samenvatting afwijkingen: aantal prestaties per programma
Programma | Totaal prestaties | Afwijkingen Inhoud | Afwijkingen Financiën | Afwijkingen Planning | Afwijkingen Risico | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Bedrijfsvoering | 23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Bedrijfsvoeringsrapportage | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Programma 2 Veiligheid | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 70 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Programma 4 Milieu | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 16 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Programma 9 Buitenstad | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Totaal | 354 | 19 | 5 | 8 | 6 | 45 | 1 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
