Pitch
Lasten | Baten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Burgerzaken | € 400.000 | V | € 200.000 | V | I | € 600.000 | V |
Verkiezingen | € 300.000 | V | € 300.000 | V | |||
Totaal | € 400.000 | V | € 200.000 | V | € 900.000 | V |
Detail
Burgerzaken
Op de lasten verwachten wij een voordeel van € 400.000 en op de leges verwachten wij een voordeel van € 200.000. Totaal een voordeel van € 600.000. Na 2 jaar van corona wordt het moeilijk om een prognose te maken. Op dit moment zijn de seizoensinvloeden moeilijk te bepalen. Gaan wij meer reisdocumenten, rijbewijzen verstrekken en worden er meer huwelijken voltrokken. We hebben bij dit voordeel een lineaire prognose gemaakt, maar of dit de juiste wijze is, wordt bij het opmaken van de Q3 meer duidelijk. Bij deze Q3 rapportage gaan wij eventuele voordelen op deze producten inzetten voor de tekorten op de uitvoeringskosten.
Verkiezingen
In de december circulaire 2021 gemeentefonds is een extra bijdrage € 275.000 voor verkiezingen gekomen. De begrotingswijziging moet nog gemaakt worden. Dit betekent dat het voordeel van € 25.000 in de exploitatie met € 275.000 omhoog gaat. Wij melden derhalve een voordeel van € 300.000 op de lasten van verkiezingen.