Pitch
Budget implementatie Omgevingswet.
Het budget dat in 2022 niet besteed (€ 250.000) zal worden wordt vooralsnog overgeboekt naar 2023 (ROP).
Lasten | Baten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Budget implemantatie Omgevingswet | € -250.000 | N | S | € -250.000 | N | ||
Zwitsal - planontwikkeling | € 460.000 | V | I | € 460.000 | V | ||
Hoogspanning De Maten | € -220.000 | N | I | € -220.000 | N | ||
Reserve hoger onderwijs | € -700.000 | N | € -700.000 | N | |||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 | € 50.000 | V | € 50.000 | V | |||
Totaal | € -250.000 | N | € -410.000 | N | € -660.000 | N |
Detail
Zwitsal
Het beheer, exploitatie en ontwikkeling van de Zwitsal locatie wordt op programma 1 (taakvelden 0.3) en programma 9 (taakveld 8.1) verantwoord. Om administratieve redenen worden kosten, die begroot waren op taakveld 0.3, op taakveld 8.1 verantwoord. Via programma 9 zal er meer onttrokken worden uit de reserve Zwitsal. Per saldo (programma 1 en 9) zal er ongeveer hetzelfde onttrokken worden uit de reserve Zwitsal als begroot.
Hoogspanning De Maten
Voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabel in De Maten was voor 2022 een uitgave begroot van € 320.000. Dit betreffen kosten voor Tennet en ambtelijke begeleidingskosten. Het traject zal, zoals voorzien, voortduren in 2023 en 2024 waarna uitvoering zal gaan plaatsvinden. Dit betekent dat de begrote € 320.000 niet volledig in 2022 besteed zullen worden, maar ook in 2023/2024. Dit betekent eveneens een lagere onttrekking uit de reserve Hoogspanning De Maten in 2022.
Hoger onderwijs
Er wordt in 2022 € 0,7 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Dit leidt eveneens tot een lagere onttrekking van € 0,7 miljoen aan de reserve hoger onderwijs.