Pitch
Het voordeel op het taakveld van € 375.000 is vooral het gevolg van een kleiner beroep op de corona steunmaatregelen dan verwacht. Verder zien we dat, net als voorgaand jaar, het nog lastig is om activiteiten daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen.
Lasten | Baten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Corona steunmaatregelen | € 300.000 | V | I | € 300.000 | V | ||
Vestigingsmanagement | € -50.000 | N | I | € -50.000 | N | ||
Uitvoering lokaal economisch beleid | € 125.000 | V | I | € 125.000 | V | ||
Hoger onderwijs | € 700.000 | V | € 700.000 | V | |||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 | € 1.000 | V | € 1.000 | V | |||
Totaal | € 1.076.000 | V | € - | € 1.076.000 | V |
Detail
Corona steunmaatregelen
Er is minder aanspraak gemaakt op de regeling "steunpakket economie Apeldoorn", om lokale ondernemers tegemoet te komen in de verliezen die rechtstreeks het gevolg zijn van de corona maatregelen. Er is een voordeel van een kleine € 250.000. Op het budget voor de bezorgkosten door lokale winkeliers gedurende de winkelsluiting is er een voordeel van ruim € 50.000.
Vestigingsmanagement
Voor de uitvoering van de door de raad aangenomen motie 'doorbouwen op een succesvolle functieverandering' wordt voor de periode van 2 jaar een vestigingsmanager aangetrokken. Het nadeel dit jaar is € 50.000.
Lokaal economisch beleid
Door de transformatie in de uitvoering van het lokale economische beleid, na de corona crisis en nu Oekraïne, is het onzeker of de beschikbare middelen daadwerkelijk ingezet kunnen worden. Op dit taakveld worden veel activiteiten in samenwerking gerealiseerd en zijn we afhankelijk van diverse partners. Voor de uitvoering van de geplande activiteiten die we dit jaar kunnen realiseren zal niet het volledige budget ingezet worden. We gaan uit van een overschot op het budget van € 125.000, maar houden rekening met een marge van € 200.000 voordeel.
Hoger onderwijs
Op 1 juli 2022 is het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering formeel van start gegaan en in september zullen de eerste studenten een opleiding gaan volgen in Apeldoorn. Door uw raad is eerder € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor hoger onderwijs. Van dit bedrag resteert nog € 1,2 miljoen, dat is verwerkt in de afdelingsbegroting 2022. Daarnaast heeft uw raad bij de jaarrekening 2020 een extra bedrag van € 3,5 miljoen toegevoegd aan de reserve hoger onderwijs. Het bedrag van € 1,2 miljoen is grotendeels belegd voor onder andere voorbereidingskosten van het Centrum, een subsidie aan hogeschool Saxion voor programma ontwikkeling en een bijdrage in de organisatiekosten van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering voor een periode van 5 jaar. De kosten voor 2022 worden geraamd op € 0,5 miljoen. Ten opzichte van het geraamde bedrag ontstaat een voordeel van € 0,7 miljoen. Omdat we dit bedrag niet aan de reserve hoger onderwijs onttrekken, is het effect op 2022 budgettair neutraal.