Pitch
Op het taakveld bouwen en wonen verwachten we per saldo een nadeel van € 20.000. Deze bestaat uit een nadeel van als gevolg van extra lasten bouwarchief (€ 240.000 N) en lagere uitgaven door fasering in de tijd voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabel de Maten (220.000 V). Dit voordeel zal via reserve overlopende projecten beschikbaar gehouden worden voor 2023.
Op het onderdeel bouwleges wordt een beperkt nadeel verwacht die middels de egalisatievoorziening bouwleges neutraal verloopt. Het risico bestaat dat met name grote projecten vertragen waardoor de leges ook later worden gerealiseerd. De egalisatievoorziening dient daarvoor als buffer.
Lasten | Baten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Bouwarchief | € -240.000 | N | I | € -240.000 | N | ||
Bouwleges | € 140.000 | V | € -140.000 | N | I | ||
Hoogspanning De Maten | € 220.000 | V | I | € 220.000 | N | ||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 | € 1.000 | V | € 1.000 | V | |||
Totaal | € 121.000 | N | € -140.000 | N | € -19.000 | N |
Detail
Bouwarchief
Voor het bouwarchief verwachten we extra lasten van € 240.000. De planning was om de in 2018 gestarte digitalisering van het bouwarchief in 2021 af te ronden. Het project bleek in de praktijk echter een lastig voorspelbaar karakter te hebben. Ook doken gaandeweg het project verrassingen op zoals schimmelbestrijding. Het project loopt daarom door in 2022 met als gevolg dat we daarvoor nog voor circa € 240.000 aan kosten verwachten. In de jaarrekening van 2021 hebben deze overschrijding al gemeld.
Bouwleges
Voor bouwleges verwachten wij circa € 140.000 lagere lasten voor onder andere advisering door het Gelders Genootschap en de OVIJ. De lagere lasten compenseren voor een deel de lagere baten voor leges omgevingsvergunningen.
De opbrengsten voor omgevingsvergunningen zullen naar verwachting circa € 365.000 lager uitvallen dan begroot. Vooral opbrengsten uit grote (woningbouw-) projecten veroorzaken de grootste fluctuaties. Met de verwachte lagere lasten van € 140.000 wordt thans per saldo een nadeel op de bouwleges van € 225.000 ingeschat. Dit resultaat komt ten laste van de voorziening egalisatie bouwleges
Wel is het goed om te beseffen dat het om een inschatting gaat van verwachte opbrengsten en lasten op een omzet van ruim € 5,5 miljoen. Het risico bestaat dat projecten vertragen en aanvragen voor bouwvergunningen daardoor later worden ingediend, bijvoorbeeld niet dit jaar maar volgend jaar. De opbrengsten uit leges worden daardoor ook later gerealiseerd. Anderzijds kunnen er onverwacht grote aanvragen, passend binnen de bestemming binnenkomen. Deze effecten kunnen leiden tot forse fluctuaties op enerzijds de legesopbrengsten of anderzijds de kosten. Daarom gaan we uit van een bandbreedte van - € 400.000 tot + € 400.000.
We monitoren de lasten en baten. Fluctuaties in de kosten en opbrengsten, gelet op het aantal grote plannen, worden opgevangen door de ingestelde voorziening egalisatie bouwleges.
Hoogspanning De Maten
Voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabel in De Maten was voor 2022 een uitgave begroot van € 320.000. Dit betreffen kosten voor Tennet en ambtelijke begeleidingskosten. Het traject zal, zoals voorzien, voortduren in 2023 en 2024 waarna uitvoering zal gaan plaatsvinden. Dit betekent dat de begrote € 320.000 niet volledig in 2022 besteed zullen worden, maar ook in 2023/2024. Dit betekent eveneens een lagere onttrekking uit de reserve Hoogspanning De Maten in 2022.