Pitch
We verwachten op dit taakveld een nadeel van € 288.000 dat bestaat uit verschillende onderdelen namelijk: Per saldo hogere kosten voor anterieure contracten en PPI (€ 100.000 N); uitstel implementatie omgevingswet (inclusief DSO) naar 1 januari 2023 waardoor fasering budget wordt verwacht (€ 350.000 V); herstelboeking Cruijf Court (€ 110.000 N); hogere kosten planontwikkeling Zwitsal (€ 460.000 N); overige kleine verschillen (€ 32.000 V)
Lasten | Baten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Anterieure contracten en PPI | € -250.000 | N | € 150.000 | V | S | € -100.000 | N |
Omgevingswet | € 250.000 | V | € 250.000 | V | |||
Correctie factuur Cruijff Court | € -110.000 | N | I | € -110.000 | N | ||
Zwitsal - planontwikkeling | € -460.000 | N | I | € -460.000 | N | ||
Omgevingswet DSO | € 100.000 | V | € 100.000 | V | |||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 | € 33.000 | V | € 33.000 | V | |||
Totaal | € -437.000 | N | € 150.000 | V | € -287.000 | N |
Detail
Anterieure contracten en PPI
We verwachten een nadeel van € 250.000 als gevolg van hogere lasten voor inhuur externe capaciteit voor de behandeling van anterieure contracten en PPI. Naar verwachting zullen die overigens voor een deel worden gedekt door extra inkomsten door hogere baten van circa € 150.000 voor anterieure contracten en PPI
Budget implementatie Omgevingswet.
Het programma implementatie omgevingswet betreft een meerjarig programma. De totale uitgaven en verplichtingen in 2022 lopen in de pas. Opnieuw dreigt uitstel van de omgevingswet waardoor uitgaven (bv. aanpassing van de website / communicatie ) mogelijk naar achter schuiven Het restant budget 2022 bedraagt naar verwachting € 250.000 . Bandbreedte € 225.000 - € 300.000. Wij houden er rekening mee dat voor een deel van het budget 2022 herfasering nodig is naar 2022 vanwege het doorlopen en aanpassen van het implementatie programma. Het budget dat in 2022 niet besteed zal worden wordt vooralsnog overgeboekt naar 2023 (ROP). Mogelijk zal dit (afhankelijk van de beschikbare middelen voor 2023 (afhankelijk van de septembercirculaire) deels vrij vallen.
Correctie factuur Cruijff Court
In 2021 is per abuis een factuur voor de aanleg van een Cruijff Court dubbel gecorrigeerd; ten laste van een krediet en ten gunste van het rekeningresultaat. In het boekjaar 2022 moeten we dit corrigeren en ontstaat er een nadeel van € 110.000.
Zwitsal
Het beheer, exploitatie en ontwikkeling van de Zwitsal locatie wordt op programma 1 (taakvelden 0.3) en programma 9 (taakveld 8.1) verantwoord. Om administratieve redenen worden kosten, die begroot waren op taakveld 0.3, op taakveld 8.1 verantwoord Via programma 9 zal er meer onttrokken worden uit de reserve Zwitsal (€ 460.000). Per saldo (programma 1 en 9) zal er ongeveer hetzelfde onttrokken worden uit de reserve Zwitsal als begroot.