Programma 9 Buitenstad

Pitch

Het voordeel op het taakveld van € 375.000 is vooral het gevolg van een kleiner beroep op de corona steunmaatregelen dan verwacht. Verder zien we dat, net als voorgaand jaar, het nog lastig is om activiteiten daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen.

Detail

Corona steunmaatregelen
Er is minder aanspraak gemaakt op de regeling "steunpakket economie Apeldoorn", om lokale ondernemers tegemoet te komen in de verliezen die rechtstreeks het gevolg zijn van de corona maatregelen. Er is een voordeel van een kleine € 250.000. Op het budget voor de bezorgkosten door lokale winkeliers gedurende de winkelsluiting is er een voordeel van ruim € 50.000.
Vestigingsmanagement
Voor de uitvoering van de door de raad aangenomen motie 'doorbouwen op een succesvolle functieverandering' wordt voor de periode van 2 jaar een vestigingsmanager aangetrokken. Het nadeel dit jaar is € 50.000.
Lokaal economisch beleid
Door de transformatie in de uitvoering van het lokale economische beleid, na de corona crisis en nu Oekraïne, is het onzeker of de beschikbare middelen daadwerkelijk ingezet kunnen worden. Op dit taakveld worden veel activiteiten in samenwerking gerealiseerd en zijn we afhankelijk van diverse partners. Voor de uitvoering van de geplande activiteiten die we dit jaar kunnen realiseren zal niet het volledige budget ingezet worden. We gaan uit van een overschot op het budget van € 125.000, maar houden rekening met een marge van € 200.000 voordeel.
Hoger onderwijs
Op 1 juli 2022 is het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering formeel van start gegaan en in september zullen de eerste studenten een opleiding gaan volgen in Apeldoorn. Door uw raad is eerder € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor hoger onderwijs. Van dit bedrag resteert nog € 1,2 miljoen, dat is verwerkt in de afdelingsbegroting 2022. Daarnaast heeft uw raad bij de jaarrekening 2020 een extra bedrag van € 3,5 miljoen toegevoegd aan de reserve hoger onderwijs. Het bedrag van € 1,2 miljoen is grotendeels belegd voor onder andere voorbereidingskosten van het Centrum, een subsidie aan hogeschool Saxion voor programma ontwikkeling en een bijdrage in de organisatiekosten van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering voor een periode van 5 jaar. De kosten voor 2022 worden geraamd op € 0,5 miljoen. Ten opzichte van het geraamde bedrag ontstaat een voordeel van € 0,7 miljoen. Omdat we dit bedrag niet aan de reserve hoger onderwijs onttrekken, is het effect op 2022 budgettair neutraal.

Pitch

Detail

Weekmarkten
Wij verwachten we dat de lasten voor de weekmarkten  met circa € 50.000 hoger uitvallen dan geraamd. Dit komt door de verplaatsing van de markt naar de uitwijklocatie in verband met de renovatie van het marktplein. Daarnaast verwachte we voor de weekmarkten € 50.000 lagere legesopbrengsten met name door de afname van het aantal marktkooplieden. Een trend die een paar jaar geleden is begonnen.

Pitch

We verwachten een voordeel van  € 100.000 op dit taakveld door vertraging in de uitvoering van diverse plannen Welkom in Apeldoorn.

Detail

Welkom in Apeldoorn
Ondanks dat er diverse plannen in voorbereiding en uitvoering zijn, is het niet realistisch te verwachten dat die dit jaar nog allemaal gerealiseerd gaan worden. Wij houden rekening met een overschot van € 100.000.

Pitch

We verwachten op dit taakveld een nadeel van € 288.000 dat bestaat uit verschillende onderdelen namelijk: Per saldo hogere kosten voor anterieure contracten en PPI (€ 100.000 N);  uitstel implementatie omgevingswet (inclusief DSO) naar 1 januari 2023 waardoor fasering budget wordt verwacht (€ 350.000 V);  herstelboeking Cruijf Court (€ 110.000 N); hogere kosten planontwikkeling Zwitsal (€ 460.000 N); overige kleine verschillen (€ 32.000 V)

Detail

Anterieure contracten en PPI
We verwachten een nadeel van € 250.000 als gevolg van hogere lasten voor inhuur externe capaciteit voor de behandeling van anterieure contracten en PPI. Naar verwachting zullen die overigens voor een deel worden gedekt door extra inkomsten door hogere baten van circa € 150.000 voor anterieure contracten en PPI
Budget implementatie Omgevingswet.
Het programma implementatie omgevingswet betreft een meerjarig programma. De totale uitgaven en verplichtingen in 2022  lopen in de pas. Opnieuw dreigt uitstel van de omgevingswet waardoor uitgaven (bv. aanpassing van de website / communicatie ) mogelijk naar achter schuiven Het restant budget 2022 bedraagt naar verwachting € 250.000 . Bandbreedte € 225.000 - € 300.000. Wij houden er rekening mee dat voor een deel van het budget 2022 herfasering nodig is naar 2022 vanwege het doorlopen en aanpassen van het implementatie programma. Het budget dat in 2022 niet besteed zal worden wordt vooralsnog overgeboekt naar 2023 (ROP). Mogelijk zal dit  (afhankelijk van de beschikbare middelen voor 2023 (afhankelijk van de septembercirculaire) deels vrij vallen.
Correctie factuur Cruijff Court
In 2021 is per abuis een factuur voor de aanleg van een Cruijff Court dubbel gecorrigeerd; ten laste van een krediet en ten gunste van het rekeningresultaat. In het boekjaar 2022 moeten we dit corrigeren en ontstaat er een nadeel van € 110.000.
Zwitsal
Het beheer, exploitatie en ontwikkeling van de Zwitsal locatie wordt op programma 1 (taakvelden 0.3) en programma 9 (taakveld 8.1) verantwoord. Om administratieve redenen worden kosten, die begroot waren op taakveld 0.3, op taakveld 8.1 verantwoord  Via programma 9 zal er meer onttrokken worden uit de reserve Zwitsal (€ 460.000). Per saldo (programma 1 en 9) zal er ongeveer hetzelfde onttrokken worden uit de reserve Zwitsal als begroot.

Pitch

Taakveld 3.2 en 8.2 vormen samen het Grondbedrijf. Totaal is het verwachte positieve resultaat van het Grondbedrijf over 2022 € 0,7 mln. Dit resultaat is uit twee componenten opgebouwd. Als eerste een negatief resultaat als gevolg van de prijsstijgingen in de markt. Hier tegenover staan hogere grondopbrengsten. Voor een uitgebreide analyse van het resultaat van het Grondbedrijf verwijzen we naar de Tussentijdse rapportage Grondbedrijf 2022, die als bijlage is toegevoegd.

Detail

Typ hier de tekst voor de detail uitwerking van de verschillenverklaring

Pitch

Op het taakveld bouwen en wonen verwachten we per saldo een nadeel van € 20.000. Deze bestaat uit een nadeel van als gevolg van extra lasten bouwarchief (€ 240.000 N) en lagere uitgaven door fasering in de tijd voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabel de Maten (220.000 V). Dit voordeel zal via reserve overlopende projecten beschikbaar gehouden worden voor 2023.  
Op het onderdeel bouwleges wordt een beperkt nadeel verwacht die middels de egalisatievoorziening bouwleges neutraal verloopt.  Het risico bestaat dat met name grote projecten vertragen waardoor de leges ook later worden gerealiseerd. De egalisatievoorziening dient daarvoor als buffer.

Detail

Bouwarchief
Voor het bouwarchief verwachten we extra lasten van € 240.000. De planning was om de in 2018 gestarte digitalisering van het bouwarchief in 2021 af te ronden. Het project bleek in de praktijk echter een lastig voorspelbaar karakter te hebben. Ook doken gaandeweg het project verrassingen op zoals schimmelbestrijding. Het project loopt daarom door in 2022 met als gevolg dat we daarvoor nog voor circa € 240.000 aan kosten verwachten. In de jaarrekening van 2021 hebben deze overschrijding al gemeld.
Bouwleges
Voor bouwleges verwachten wij circa € 140.000 lagere lasten voor onder andere advisering door het Gelders Genootschap en de OVIJ. De lagere lasten compenseren voor een deel de lagere baten voor leges omgevingsvergunningen.
De opbrengsten voor omgevingsvergunningen zullen naar verwachting circa € 365.000 lager uitvallen dan begroot. Vooral opbrengsten uit grote (woningbouw-) projecten veroorzaken de grootste fluctuaties. Met de verwachte lagere lasten van € 140.000 wordt thans per saldo een nadeel op de bouwleges van € 225.000 ingeschat. Dit resultaat komt ten laste van de voorziening egalisatie bouwleges
Wel is het goed om te beseffen dat het om een inschatting gaat van verwachte opbrengsten en lasten op een omzet van ruim € 5,5 miljoen. Het risico bestaat dat projecten vertragen en aanvragen voor bouwvergunningen daardoor later worden ingediend, bijvoorbeeld niet dit jaar maar volgend jaar. De opbrengsten uit leges worden daardoor ook later gerealiseerd. Anderzijds kunnen er onverwacht grote aanvragen, passend binnen de bestemming binnenkomen. Deze effecten kunnen leiden tot forse fluctuaties op enerzijds de legesopbrengsten of anderzijds de kosten. Daarom gaan we uit van een bandbreedte van - € 400.000 tot + € 400.000.
We monitoren de lasten en baten. Fluctuaties in de kosten en opbrengsten, gelet op het aantal grote plannen, worden opgevangen door de ingestelde voorziening egalisatie bouwleges.
Hoogspanning De Maten
Voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabel in De Maten was voor 2022 een uitgave begroot van € 320.000. Dit betreffen kosten voor Tennet en ambtelijke begeleidingskosten. Het traject zal, zoals voorzien, voortduren in 2023 en 2024 waarna uitvoering zal gaan plaatsvinden. Dit betekent dat de begrote € 320.000 niet volledig in 2022 besteed zullen worden, maar ook in 2023/2024. Dit betekent eveneens een lagere onttrekking uit de reserve Hoogspanning De Maten in 2022.

Pitch

Budget implementatie Omgevingswet.
Het budget dat in 2022 niet besteed (€ 250.000) zal worden wordt vooralsnog overgeboekt naar 2023 (ROP).

Detail

Zwitsal
Het beheer, exploitatie en ontwikkeling van de Zwitsal locatie wordt op programma 1 (taakvelden 0.3) en programma 9 (taakveld 8.1) verantwoord. Om administratieve redenen worden kosten, die begroot waren op taakveld 0.3, op taakveld 8.1 verantwoord. Via programma 9 zal er meer onttrokken worden uit de reserve Zwitsal. Per saldo (programma 1 en 9) zal er ongeveer hetzelfde onttrokken worden uit de reserve Zwitsal als begroot.
Hoogspanning De Maten
Voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabel in De Maten was voor 2022 een uitgave begroot van € 320.000. Dit betreffen kosten voor Tennet en ambtelijke begeleidingskosten. Het traject zal, zoals voorzien, voortduren in 2023 en 2024 waarna uitvoering zal gaan plaatsvinden. Dit betekent dat de begrote € 320.000 niet volledig in 2022 besteed zullen worden, maar ook in 2023/2024. Dit betekent eveneens een lagere onttrekking uit de reserve Hoogspanning De Maten in 2022.
Hoger onderwijs
Er wordt in 2022 € 0,7 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Dit leidt eveneens tot een lagere onttrekking van € 0,7 miljoen aan de reserve hoger onderwijs.