Pitch
Op basis van de huidige inzichten verwachten we vergeleken met de begroting 2022 op het onderdeel onderwijshuisvesting een voordeel van € 0,4 miljoen. Volgens bestaand beleid wordt dit voordeel verrekend met de reserve onderwijshuisvesting. Echter, wanneer we dit financiële voordeel doteren aan de reserve ontstaat er een hoger saldo in de reserve onderwijshuisvesting dan het maximum toegestane bedrag van € 4,5 miljoen dat enkele jaren geleden door de gemeenteraad is vastgesteld voor de reserve onderwijshuisvesting (nota reserves en voorzieningen).
Bij de meerjaren programma begroting 2023-2026 komen we met voorstellen om de hoogte van het maximum bedrag van de reserve te verhogen.
Lasten | Baten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Besparing kapitaallasten | € 200.000 | V | € 200.000 | V | |||
Kosten groene schoolpleinen | € -150.000 | N | € -150.000 | N | |||
Afwikkeling schade schoolgebouwen | € 120.000 | V | € 120.000 | V | |||
Tijdelijke huisvesting | € -40.000 | N | € -40.000 | N | |||
In gebruik geven schoolgebouw COA | € 280.000 | V | € 280.000 | V | |||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 | € -6.000 | N | |||||
Totaal | € 130.000 | V | € 280.000 | V/N | € 404.000 | V |
Detail
Specificatie van het voordeel onderwijshuisvesting in 2022 van € 0,4 miljoen:
We verwachten op basis van de huidige inzichten dit jaar o.a. een voordeel van € 280.000 door een niet geraamde bijdrage voor het in gebruik geven van schoolgebouw aan de COA, een besparing van € 120.000 op afwikkeling schade aan schoolgebouwen en een besparing van ongeveer € 200.000 op kapitaallasten als gevolg van uitloop van investeringen op nieuwbouw. Daarnaast verwachten we een extra uitgaven voor groene schoolpleinen van ongeveer € 150.000 en extra kosten voor tijdelijke huisvesting van € 40.000.