Programma 5 Jeugd en onderwijs

Pitch

Op basis van de huidige inzichten verwachten we vergeleken met de begroting 2022 op het onderdeel onderwijshuisvesting  een voordeel van € 0,4 miljoen. Volgens bestaand beleid wordt dit voordeel verrekend met de reserve onderwijshuisvesting. Echter, wanneer we dit financiële voordeel doteren aan de reserve ontstaat er een hoger saldo in de reserve onderwijshuisvesting dan het maximum toegestane bedrag van € 4,5 miljoen dat enkele jaren geleden door de gemeenteraad is vastgesteld voor de reserve onderwijshuisvesting (nota reserves en voorzieningen).  
Bij de meerjaren programma begroting 2023-2026 komen we met voorstellen om de hoogte van het maximum bedrag van de reserve te verhogen.

Detail

Specificatie van het voordeel onderwijshuisvesting in 2022 van € 0,4 miljoen:
We verwachten op basis van de huidige inzichten dit jaar o.a. een voordeel van € 280.000 door een niet geraamde bijdrage voor het in gebruik geven van schoolgebouw aan de COA, een besparing van € 120.000 op afwikkeling schade aan schoolgebouwen en een besparing van ongeveer € 200.000 op kapitaallasten als gevolg van uitloop van investeringen op nieuwbouw. Daarnaast verwachten we een extra uitgaven voor groene schoolpleinen van ongeveer € 150.000 en extra kosten voor tijdelijke huisvesting van € 40.000.

Pitch

We verwachten dit jaar een voordeel op Leerlingenvervoer van € 0,4 miljoen. Dit voordeel is met name gevolg van nog steeds minder vervoer naar aanleiding van corona maatregelen van de afgelopen perioden.

Detail

Leerlingenvervoer: We verwachten dit jaar een voordeel op Leerlingenvervoer van € 0,4 miljoen. Dit voordeel is met name gevolg van nog steeds minder vervoer n.a.v. corona maatregelen van de afgelopen perioden.

Pitch

Op basis van de huidige inzichten verwachten we in 2022 uit te komen op een saldo ZIN/PGB (taakveld 6.72 en 6.82) dat ligt tussen een tekort van € 1,0 miljoen tot een overschot van € 2,5 miljoen ten opzichte van het budget dat ruim € 56 miljoen bedraagt.

Detail

Vanwege het open-einde karakter van de Jeugdzorg houden we daarbij rekening met een bandbreedte: mocht de hogere groei zich, evenals in voorgaande jaren, beperken tot het 1e kwartaal dan kan er onderbesteding van het budget ontstaan van naar verwachting € 2,5 miljoen.  Als aan de andere kant de hogere groei niet beperkt blijft tot het 1e halfjaar, kan het budget naar verwachting met € 1 miljoen overschreden worden.
In het budget 2022 houden we rekening met een stijging van de kosten Jeugdzorg. Met name in het 1e halfjaar verwachtten we een hogere instroom doordat het einde van Corona leidt tot inhaalzorg en ook verzwaring van zorg. We baseren de prognose op facturatiegegevens over de eerste drie maanden van 2022. We zien over die maanden inderdaad de verwachte stijging van de kosten. Als die trend, conform uitgangspunt in het budget, zich gedurende een halfjaar voortzet en daarna normaliseert, verwachten we, ook doordat het financiële effect van het woonplaatsbeginsel minder negatief is dan verwacht.

Pitch

Detail

Op het onderdeel onderwijshuisvesting (taakveld 4.2) verwachten we in 2022 een voordeel van € 640.000 ten opzichte van de begroting. Dit voordeel willen we storten in de reserve onderwijshuisvesting. Het voordeel 2022 kan in de loop van 2022 nog wijzigen.  Zie toelichting over verhogen maximum saldo van de reserve onderwijshuisvesting bij taakveld 4.2 (onderwijshuisvesting).