Pitch
We verwachten een nadeel van € 148.000 op het taakveld openbaar groen. Dit bestaat voornamelijk uit hogere brandstofkosten (€ 100.000), kosten voor herstel stormschade (€ 60.000), lagere houtverkoop (€ 80.000) en lagere besteding groenplan (€ 110.000). De lagere besteding voor groenplan komt door vertraging waardoor deze kosten zullen doorlopen naar 2023 en het budget via de reserve overlopende projecten hiervoor behouden blijft.
Lasten | Baten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Door de stijging van de brandstofkosten voorzien wij een overschrijding van het budget | € -100.000 | N | S | € -100.000 | N | ||
De kosten voor het herstel naar aanleiding van de stormschade (februari 2022) | € -60.000 | N | € -60.000 | N | |||
De opbrengsten van de houtverkopen zijn lager dan begroot | € -80.000 | N | € -80.000 | N | |||
Projecten groen beleidsplan | € 110.000 | V | € 110.000 | V | |||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 | € -18.000 | N | € -18.000 | V | |||
Totaal | € -68.000 | N | € -80.000 | N | € -148.000 | N |
Detail
Brandstofkosten € 100.000 nadelig
Door de stevige stijging van de brandstofprijzen voorzien wij een tekort op ons budget.
Stormschade € 60.000 nadelig
In februari hebben we te maken gehad met een storm. Deze storm heeft veel schade gebracht aan onder andere bomen. Voor de opruimwerkzaamheden zijn kosten gemaakt die niet waren voorzien.
Houtopbrengst € 80.000 nadelig
De opbrengsten van houtverkoop zijn lager dan begroot.
Groen beleidsplan (incl. Beekdalen) € 110.000 voordelig
Op de projecten vanuit het Groen beleidsplan wordt € 110.000 minder besteed (inclusief project Beekdalen) dan beschikbaar gesteld voor 2022. De niet bestede middelen worden via een bijdrage aan de reserve overlopende projecten meegenomen naar 2023. De oorzaak ligt in een personele onderbezetting. Dit leidde tot een langere aanloopfase, waardoor een aantal projecten later is gestart. Daarnaast kost de voorbereiding en uitvoering van de projecten meer tijd. Naar verwachting zal de totale uitvoering 1 jaar extra tijd vergen en doorlopen t/m 2023.