Programma 3 Openbare ruimte

Pitch

Door de lockdown in januari en februari van dit jaar en minder bezoekers in de eerste maanden van het jaar is de prognose van de parkeeropbrengsten €500.000 lager dan begroot. Het nadeel op parkeren als gevolg van corona zal bij de jaarrekening -als onderdeel van de totale quick scan corona- gedekt worden door een bijdrage uit de reserve corona.

Detail

Nadeel baten:
De verwachting is dat de parkeeropbrengsten tussen de € 400.000 en € 600.000 lager zijn dan begroot. De oorzaak is de lockdown in januari en februari van dit jaar en het lijkt erop dat er de eerste maanden van dit jaar minder bezoek naar de stad kwam

Pitch

We verwachten een nadeel van € 97.000 dat voornamelijk een gevolg is van hogere energielasten openbare verlichting en lagere kapitaallasten vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte.

Detail

Typ hier de tekst voor de detail uitwerking van de verschillenverklaring
Voor de kapitaallastenbegroting 2022 vervangingsinvesteringen openbare ruimte wordt een voordeel van € 0,15 miljoen verwacht als gevolg van op de onderbesteding in 2021 van circa € 6 miljoen.

De prijzen voor energie zijn behoorlijk gestegen. De energielasten voor de openbare verlichting en de verkeersregel installaties (VRI's) zijn hoger dan begroot. Wij voorzien een tekort van circa € 195.000

Pitch

We verwachten een nadeel van € 581.000 op het taakveld parkeren. Dit komt met name door het herstellen van  AGOVV veld en het voorzien in overloop parkeren Apeldoorn West.

Detail

Het herstellen van het agovv veld en het realiseren van het overloop parkeren, op de drukke dagen van de attracties in Apeldoorn West, zorgt voor een overschrijding van het budget van tussen de 500.000 en 700.000
Om de bezetting in de fietsenstallingen op orde te houden, huren wij personeel in voor € 80.000.

Er is een voordeel van € 100.000 aan overige kleine verschillen.
.

Pitch

We verwachten een nadeel van € 148.000 op het taakveld openbaar groen. Dit bestaat voornamelijk uit hogere brandstofkosten (€ 100.000), kosten voor herstel stormschade (€ 60.000), lagere houtverkoop (€ 80.000) en lagere besteding groenplan (€ 110.000). De lagere besteding voor groenplan komt door vertraging waardoor deze kosten zullen doorlopen naar 2023 en het budget via de reserve overlopende projecten hiervoor behouden blijft.

Detail

Brandstofkosten            € 100.000 nadelig
Door de stevige stijging van de brandstofprijzen voorzien wij een tekort op ons budget.
Stormschade            € 60.000 nadelig
In februari hebben we te maken gehad met een storm. Deze storm heeft veel schade gebracht aan onder andere bomen. Voor de opruimwerkzaamheden zijn kosten gemaakt die niet waren voorzien.
Houtopbrengst            € 80.000 nadelig
De opbrengsten van houtverkoop zijn lager dan begroot.
Groen beleidsplan (incl. Beekdalen)   € 110.000 voordelig
Op de projecten vanuit het Groen beleidsplan wordt € 110.000 minder besteed (inclusief project Beekdalen) dan beschikbaar gesteld voor 2022. De niet bestede middelen worden via een bijdrage aan de reserve overlopende projecten meegenomen naar 2023.  De oorzaak ligt in een personele onderbezetting. Dit leidde tot een langere aanloopfase, waardoor een aantal projecten later is gestart. Daarnaast kost de voorbereiding en uitvoering van de projecten meer tijd. Naar verwachting zal de totale uitvoering 1 jaar extra tijd vergen en doorlopen t/m 2023.

Pitch

Het saldo van de verschillende mutaties binnen het taakveld ten behoeve van de rioolheffing vallen per saldo € 266.000 voordelig uit. Dit saldo wordt toegevoegd aan de egalisatievoorziening riolering die bedoeld is om fluctuaties in kosten en opbrengsten op te vangen. De mutaties zijn hierdoor per saldo budgettair neutraal en hebben geen invloed op het resultaat van de gemeente Apeldoorn.

Detail

Op basis van de aanslagen 2022 valt de opbrengst hoger uit dan begroot. Dit levert een voordeel op van € 200.000. De stijgende energiekosten zijn een gevolg van de stijgende tarieven die eind vorig jaar zijn ingezet. Samen met de lagere kapitaallasten leidt dit per saldo tot een voordeel van € 266.000. Dit saldo wordt toegevoegd aan de egalisatievoorziening riolering.

Pitch

=======

Detail

Groenplan
In de MPB 2019-2022 zijn door de raad incidenteel financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Groenplan en de Ecogids. Na een aantal jaren uitvoering zien we dat we goed op weg zijn om Apeldoorn te vergroenen en biodiverser te maken. Wel zijn door personele onderbezetting en daardoor langere aanloopfase een aantal projecten later gestart en kost de voorbereiding en uitvoering van projecten meer tijd. Naar verwachting zal de totale uitvoering 1 jaar extra tijd vergen en doorlopen t/m 2023. Uitzondering zijn de gebiedsprocessen en de daaraan gekoppelde investeringen, die een langere doorlooptijd hebben.
Klimaat, vergroening en biodiversiteit zijn wereldwijd belangrijke thema’s met oog op maatschappelijke en economische schade, gezondheid en veiligheid. Ook na 2023 zal er geïnvesteerd moeten worden in groen en biodiversiteit. Het investeringsniveau na 2023 wordt in beeld gebracht met de Strategische agenda Klimaatadaptatie en Natuur en in 2023/2024 voorgelegd aan de raad.