Pitch
Er is een financieel voordeel op dit taakveld van ruim € 600.000. Tegenover een eenmalig voordeel als gevolg van vertraging in de voorbereiding op de aanleg en realisatie van het zwembad Noord (€ 1,2 miljoen) staan kosten van renovatie van het dak en hogere energielasten van het huidige zwembad Sprenkelaar. Verder besloot het college om met een pilot vooruit te lopen op extra budget voor de overstap naar kunstgras met een natuurlijke infill of terug naar velden met natuurgras.
Lasten | Baten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Kunstgras | € -83.000 | N | I | € -83.000 | N | ||
Energiekosten Sprenkelaar | € -372.000 | N | I | € -372.000 | N | ||
Nieuw zwembad Noord | € 1.200.000 | V | I | € 1.200.000 | V | ||
Idem, renovatie dak zwembad Sprenkelaar | € -135.000 | N | I | € -135.000 | N | ||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 | € 2.000 | V | € 2.000 | V | |||
Totaal | € 612.000 | V | € 612.000 | V |
Detail
Kunstgras
Er zijn enkele (nieuwe) aanvragen voor de vervanging of aanleg van kunstgrasvelden. Dat leidt nu niet tot hogere rentelasten. Het college heeft besloten om bij wijze van proef een eenmalige bijdrage te verstrekken om het prijsverschil tussen een toplaag met een natuurlijke infill en rubbergranulaat te bekostigen. Dit vooruitlopend op MPB besluitvorming en de uitwerking daarvan in een nieuwe subsidieregeling.
Energiekosten zwembad Sprenkelaar
De energietarieven zijn zodanig gestegen dat de Sprenkelaar niet meer in staat is om die op te vangen binnen hun exploitatie en reserves. Het college heeft besloten een aanvullende subsidie van € 372.000 te verlenen. Dit bedrag komt ten laste van het rekeningresultaat 2022.
Nieuw zwembad Noord
De voorbereiding en de besluitvorming over de configuratie en locatie van het nieuwe zwembad in Apeldoorn Noord heeft meer tijd gekost van eerder gedacht. De eenmalige locatiegebonden kosten, geraamd op € 1,2 miljoen, zullen naar verwachting niet eerder dan in 2024 en 2025 gemaakt gaan worden. Het budget blijft beschikbaar in de algemene reserve (zie reservemutatie op programma 1). Hier staat tegenover dat, om het huidige Sprenkelaar nog 5 jaar open te kunnen houden, renovatie van het dak noodzakelijk is. Dat kost naar verwachting € 135.000.