Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

Pitch

Detail

Topsport, WK Volleybal
De kosten van de organisatie van het WK Volleybal zijn hoger dan het beschikbare jaarbudget. Het tekort dat we verwachten is € 180.000 en wordt gedekt uit een onttrekking aan de reserve Topsportevenementen. Die reserve is de afgelopen twee jaar gevoed met overschotten op het budget  en nog toereikend om in ieder geval het EK baanwielrennen in 2024 en het EK atletiek indoor in 2025 te kunnen organiseren.

Pitch

Er is een financieel voordeel op dit taakveld van ruim € 600.000. Tegenover een eenmalig voordeel als gevolg van vertraging in de voorbereiding op de aanleg en realisatie van het zwembad Noord (€ 1,2 miljoen) staan kosten van renovatie van het dak en hogere energielasten van het huidige zwembad Sprenkelaar. Verder besloot het college om met een pilot vooruit te lopen op extra budget voor de overstap naar kunstgras met een natuurlijke infill of terug naar velden met natuurgras.

Detail

Kunstgras
Er zijn enkele (nieuwe) aanvragen voor de vervanging of aanleg van kunstgrasvelden. Dat leidt nu niet tot hogere rentelasten. Het college heeft besloten om bij wijze van proef een eenmalige bijdrage te verstrekken om het prijsverschil tussen een toplaag met een natuurlijke infill en rubbergranulaat te bekostigen. Dit vooruitlopend op MPB besluitvorming en de uitwerking daarvan in een nieuwe subsidieregeling.
Energiekosten zwembad Sprenkelaar
De energietarieven zijn zodanig gestegen dat de Sprenkelaar niet meer in staat is om die op te vangen binnen hun exploitatie en reserves. Het college heeft besloten een aanvullende subsidie van € 372.000 te verlenen. Dit bedrag komt ten laste van het rekeningresultaat 2022.
Nieuw zwembad Noord
De voorbereiding en de besluitvorming over de configuratie en locatie van het nieuwe zwembad in Apeldoorn Noord heeft meer tijd gekost van eerder gedacht. De eenmalige locatiegebonden kosten, geraamd op € 1,2 miljoen, zullen naar verwachting niet eerder dan in 2024 en 2025 gemaakt gaan worden. Het budget blijft beschikbaar in de algemene reserve (zie reservemutatie op programma 1). Hier staat tegenover dat, om het huidige Sprenkelaar nog 5 jaar open te kunnen houden, renovatie van het dak noodzakelijk is. Dat kost naar verwachting € 135.000.

Pitch

Er is tot nu toe minder gebruik gemaakt van de corona steunmaatregelen, wij verwachten een voordeel van een kleine € 265.000. We bereiden een voorstel voor een extra impuls voor, die moet zorgen voor een stimulans voor de culturele sector. De kosten daarvan zouden uit dit overschot gedekt kunnen worden.

Detail

Steunmaatregelen corona
De verruiming van de bestaande, reguliere subsidieregelingen heeft nog niet geleid tot meer aanvragen en van de regeling culturele ondernemers is minder gebruik gemaakt dan verwacht. Er ontstaat daardoor een voordeel van € 265.000. We bereiden een voorstel voor een extra impuls voor, die moet zorgen voor een stimulans voor de culturele sector. De kosten daarvan zouden uit een deel van het overschot gedekt kunnen worden.

Pitch

Het tekort als gevolg van de organisatie van het WK Volleybal dit jaar (€ 180.000) wordt gedekt uit een onttrekking aan de reserve Topsportevenementen.

Detail

Typ hier de tekst voor de detail uitwerking van de verschillenverklaring