Pitch
Op het geheel van de WMO Maatwerkdienstverlening ( WMO begeleiding, WMO huishoudelijke hulp en WMO vervoer) verwachten we in 2022 tussen € 2 en € 6 miljoen euro voordeel te verantwoorden. We verwachten op een totaalbudget van ruim € 40 miljoen euro in 2022 tussen 5% en 15% onder het budget aan kosten te verantwoorden.
Lasten | Baten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
WMO Begeleiding | € 1.700.000 | V | I | € 1.700.000 | V | ||
WMO Huishoudelijke hulp | € 1.900.000 | V | I | € 1.900.000 | V | ||
WMO Dagbestedingsvervoer | € 153.000 | V | I | € 153.000 | V | ||
WMO Individueel vervoer | € 195.000 | V | I | € 195.000 | V | ||
WMO Collectief vervoer | € 287.000 | V | € -100.000 | N | I | € 187.000 | V |
PGB (Persoonsgebonden budget) | € 100.000 | V | I | € 100.000 | V | ||
CAK (Centraal Aministratie Kantoor) | € -312.000 | N | I | € -312.000 | N | ||
WMO Overige afwijkingen | € 35.000 | V | I | € 35.000 | V | ||
Totaal | € 4.370.000 | V | € -412.000 | N | € 3.958.000 | V |
Detail
WMO Begeleiding: Op basis van de actuele prognose voor 2022 (eind mei 2022) verwachten we dit jaar een voordeel tussen € 0,7 en € 2,7 miljoen euro.
WMO Huishoudelijke hulp : Op basis van de actuele prognose voor 2022 (eind mei 2022) verwachten we in 2022 een voordeel tussen € 0,9 en € 2,9 miljoen euro.
Meerjarige ontwikkeling van budget Huishoudelijke hulp (blauwe kolommen) en verantwoorde kosten Huishoudelijke Hulp (oranje kolommen) over de periode 2015 tot en met 2022.
WMO Dagbestedingsvervoer : Verwacht voordeel van € 153.000.
WMO Individueel vervoer: Verwacht voordeel van € 195.000.
WMO collectief vervoer: Verwacht voordeel van € 184.000.
WMO PGB: Verwacht voordeel € 50.000.
CAK: Op een raming van € 770.000 aan CAK bijdrage in 2022 verwachten we een nadeel van € 312.000. De lagere inkomsten voor Apeldoorn is gevolg van invoering minimabeleid per 2020. Inwoners konden hun eigen bijdrage declareren bij de gemeente. Nu gaat dit automatisch via het CAK waardoor meer inwoners gebruik maken van compensatie van de eigen bijdrage vanuit de gemeente .