Pitch
Het saldo op wijkteams is € 1 miljoen voordelig. Dit voordeel ontstaat door het niet besteden van middelen als gevolg van met name lagere kosten voor het stedelijk expertiseteam (voorheen sociaal wijkteam). De belangrijkste afwijkingen zijn hieronder weergegeven.
Lasten | Baten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Organisatiekosten stedelijk expertiseteam | € 785.000 | V | I | € 785.000 | V | ||
Vangnetbudget stedelijk expertiseteam | € 32.000 | V | I | € 32.000 | V | ||
Advies en voorlichting Wmo | € 70.000 | V | I | € 70.000 | V | ||
Adviesraad sociaal domein | € 46.000 | V | I | € 46.000 | V | ||
Monitoring en benchmarks | € 44.000 | V | I | € 44.000 | V | ||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 | € 2.000 | V | € 2.000 | V | € 4.000 | V | |
Totaal | € 979.000 | V | € 981.000 | V |
Detail
Stedelijk expertiseteam (voorheen Sociaal wijkteam):
Ten opzichte van de begroting verwachten we op het stedelijk expertiseteam een voordeel van € 0,8 miljoen.
We zien in de afgelopen maanden dat het lastig was voor de zorgorganisaties in de netwerkorganisatie stedelijk expertiseteam om voor een goede bemensing te zorgen. Dit tekort aan personeel leidt naar verwachting dit jaar tot het financiële voordeel. Op dit moment is de bezetting op het gewenste niveau.