Pitch
We verwachten minder opbrengsten uit de afvalstoffenheffing van circa € 350.000. Vooral de inkomsten voor het Diftar deel zullen lager uitvallen hetgeen te danken is aan het goed scheiden van het afval door de Apeldoornse inwoners. Ook verwachten we lagere lasten voor afval van circa € 1.350.000. Dit komt in belangrijke mate door een flinke meevaller op de verwerkingskosten (mede veroorzaakt door het goed scheiden van afval), een stijging van de papierprijs, minder lasten voor kwijtschelding en BTW. Het voordeel bedraagt daarmee per saldo € 1.000.000. Mocht de verwachtingen zich bestendigen over 2022, dan wordt dit saldo toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing. Omdat de storting als last op dit taakveld wordt verantwoord is het resultaat op dit taakveld budgettair neutraal.
Zie voor nadere toelichting de verantwoording bij de prestaties en de onderliggende detail informatie .
Lasten | Baten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Afval | € 350.000 | V | € -350.000 | N | S | € - | |
Totaal | € 350.000 | V | € -350.000 | N | € - |
Detail
Baten Afval:
We verwachten minder opbrengsten uit de afvalstoffenheffing van circa € 350.000. Vooral de inkomsten voor het Diftar deel zullen lager uitvallen hetgeen te danken is aan het goed scheiden van het afval door de Apeldoornse inwoners.
Lasten Afval:
We verwachten een flinke meevaller op de verwerkingskosten, vooral op de verwerking van restafval (€ 275.000) en van papier (€ 525.000). Het gunstige effect op de verwerking van restafval is mede te danken aan het goed scheiden van het afval. De papierprijs is gestegen als gevolg van marktontwikkelingen. Iets wat we niet konden voorzien, maar dat gelukkig in dit geval positief uitpakt. Daarnaast verwachten we minder lasten voor kwijtschelding (€ 250.000), BTW (€ 125.000) en is sprake van diverse plussen en minnen van circa € 175.000. In totaal verwachten we € 1.350.000 lagere lasten.
Het saldo van de lagere lasten van € 1.350.000 (voordeel) en de lagere baten € 350.000 (nadeel) bedraagt daarmee € 1.000.000. Mocht de verwachtingen zich bestendigen over 2022, dan wordt dit saldo toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing. Omdat de storting als last op dit taakveld wordt verantwoord is het resultaat op dit taakveld budgettair neutraal.
Zie ook de toelichting op de verantwoording bij de prestaties.