Programma 4 Milieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijven we binnen budget? | Bedragen x €1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financieel overzicht | Begroting | Prognose | Verschil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.3 Afval | -4.621 | -4.621 | 7.3 Afval Toelichting Pitch We verwachten minder opbrengsten uit de afvalstoffenheffing van circa € 350.000. Vooral de inkomsten voor het Diftar deel zullen lager uitvallen hetgeen te danken is aan het goed scheiden van het afval door de Apeldoornse inwoners. Ook verwachten we lagere lasten voor afval van circa € 1.350.000. Dit komt in belangrijke mate door een flinke meevaller op de verwerkingskosten (mede veroorzaakt door het goed scheiden van afval), een stijging van de papierprijs, minder lasten voor kwijtschelding en BTW. Het voordeel bedraagt daarmee per saldo € 1.000.000. Mocht de verwachtingen zich bestendigen over 2022, dan wordt dit saldo toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing. Omdat de storting als last op dit taakveld wordt verantwoord is het resultaat op dit taakveld budgettair neutraal.
Detail Baten Afval: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4 Milieubeheer | 8.564 | 8.489 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.10 Mutaties reserves | -2.324 | -2.324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | 1.619 | 1.544 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandbreedtes programma 4 | Bedragen x €1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAKVELD | PROGNOSE | MIN | MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3 Afval | -4.621 | -4.501 | -4.801 | 7.3 Afval Toelichting Pitch We verwachten minder opbrengsten uit de afvalstoffenheffing van circa € 350.000. Vooral de inkomsten voor het Diftar deel zullen lager uitvallen hetgeen te danken is aan het goed scheiden van het afval door de Apeldoornse inwoners. Ook verwachten we lagere lasten voor afval van circa € 1.350.000. Dit komt in belangrijke mate door een flinke meevaller op de verwerkingskosten (mede veroorzaakt door het goed scheiden van afval), een stijging van de papierprijs, minder lasten voor kwijtschelding en BTW. Het voordeel bedraagt daarmee per saldo € 1.000.000. Mocht de verwachtingen zich bestendigen over 2022, dan wordt dit saldo toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing. Omdat de storting als last op dit taakveld wordt verantwoord is het resultaat op dit taakveld budgettair neutraal.
Detail Baten Afval: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4 Milieubeheer | 8.489 | 8.489 | 8.489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.10 Mutaties reserves | -2.324 | -2.324 | -2.324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||