Programma 6 Apeldoorn activeert

Pitch

Het saldo op Samenkracht en burgerparticipatie is afgerond € 0,25 miljoen voordelig. We zien een voordeel op het implementatie budget nieuwe wet Inburgering en een nadeel op overige verschillen. Op dit taakveld verantwoorden we ook de kosten/opbrengsten m.b.t. de  opvang van Oekraïners. De verwachting is dat we voor deze taak gaan uitkomen met de middelen die door het Rijk beschikbaar worden gesteld.
De oorlog in Oekraïne en de vluchtelingenstroom die als gevolg daarvan is ontstaan hebben naast maatschappelijke ook financiële gevolgen voor de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De burgemeester draagt op grond van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne zorg voor het aanbieden van opvangvoorzieningen. Sinds maart 2022 worden in Apeldoorn ontheemden Oekraïne opgevangen. Zowel in de gemeentelijke opvang als bij gastgezinnen. In Apeldoorn zijn nu twee opvangvoorzieningen geopend. Casa Bonita (50) en FSG (240). Naast het bieden van opvang wordt er ook een financiële toelage uitgekeerd aan vluchtelingen die niet beschikken over inkomsten, komen buitengewone kosten in aanmerking voor vergoeding, wordt er onderwijs geboden aan minderjarigen, worden er educatieve en recreatieve activiteiten aangeboden en wordt er daar waar dit nodig is ondersteuning geboden richting werk.

Detail

Implementatiebudget nieuwe wet Inburgering:               € 400.000,- voordeel
We hebben dit budget van het Rijk ontvangen om de nieuwe Wet Inburgering te kunnen invoeren. Uit dit budget gaan we onder andere de verwachte extra lasten van de onderwijsroute dekken. We verwachten daar dit jaar niet het volledige budget voor nodig te hebben. Het is echter nog steeds onduidelijk hoe de onderwijsroute structureel vorm gegeven wordt. In de loop van dit jaar hopen we hier meer duidelijkheid over te krijgen, afhankelijk hiervan kan het zijn dat we in 2023 nog tijdelijk budget nodig hebben. Bij de jaarrekening komen we hier mogelijk op terug door een voorstel te doen om het restant budget dan via de reserve overlopende projecten over te hevelen naar 2023.

Pitch

Het saldo op Inkomensregelingen is € 1,8 miljoen nadelig. Dit nadeel ontstaat door een tekort op het verstrekken van bijstandsuitkeringen (BUIG) en een tekort op het Sociaal Vangnet. De toelichting op deze tekorten zijn hieronder weergegeven.

Detail

BUIG:                              € 1.300.000,- nadeel
Ten opzichte van de begroting verwachten we op de BUIG een tekort van € 1,3 mln.
In de MPB 2022 - 2025 is er voor gekozen om op voorhand geen bijdrage meer uit de algemene middelen toe te voegen aan het rijksbudget. Dit rijksbudget in onze begroting is gebaseerd op het voorlopig budget. Deze wijze van begroten brengt het risico met zich mee dat er in een jaar flinke schommelingen kunnen ontstaan in zowel de inkomsten als de uitgaven en daarmee in het resultaat.

Inmiddels is het zogeheten Nader Voorlopig Budget bekend gemaakt, welke € 3,2 mln. lager is dan het Voorlopig Budget waar onze begroting op is gebaseerd. In het Nader Voorlopig Budget op macroniveau zijn de effecten van de gerealiseerde eindstand 2021 en de nieuwe werkloosheidsverwachtingen van het CPB verwerkt. Beide zijn gunstiger dan waar in het Voorlopige Budget mee was gerekend. Dit leidt tot een lager macrobudget en daarmee een lager budget voor de gemeente Apeldoorn.

Naast bovenstaande ontwikkelingen in de baten, bestaat er onzekerheid over de lasten. De volumeontwikkeling: aan de ene kant is er een enorme krapte op de arbeidsmarkt, maar we zien ook een mismatch op de arbeidsmarkt en horen eveneens berichten over ondernemers die in de problemen komen. Deze effecten laten zich voor nu moeilijk voorspellen wat deze doen met het beroep op een uitkering en daarmee onze lasten, vandaar dat we met een bandbreedte rekening houden. We schatten in dat het tekort op de BUIG ten opzichte van onze begroting kan variëren tussen de € 0,8 mln. en € 1,6 mln.

Toelichting: Het Rijk publiceert op drie momenten het BUIG-budget. In september in het voorafgaande jaar wordt het Voorlopige BUIG-budget bekend gemaakt. In mei van het lopende begrotingsjaar volgt het Nader Voorlopig BUIG-budget waarin het budget wordt gecorrigeerd voor de verwachte werkloosheidsontwikkeling in het begrotingsjaar en de realisatie van het aantal bijstandsuitkeringen in het vorige jaar. In september van het lopende begrotingsjaar volgt het definitieve budget, waarin in beginsel het budget alleen nog door beleidswijzigingen op Rijksniveau gewijzigd kan worden.

Sociaal Vangnet:                           € 565.000,- nadeel
Op het sociaal vangnet verwachten we per saldo een tekort van € 0,5 mln. Op de bestaande regelingen in het sociaal vangnet verwachten we dat een lager beroep gedaan wordt op de regeling compensatie eigen risico en op de bijzondere bijstand, wat betekent dat we op deze regelingen minder denken uit te geven dan we hebben begroot (€ 0,7 mln.).
Hier tegenover staan de lasten van de regeling energietoeslag. We compenseren inwoners voor de stijgende energiekosten met een eenmalige toeslag. Naast deze toeslag verwachten we dat inwoners, vanwege de stijgende energiekosten, vaker een beroep gaan doen op de individuele bijzondere bijstand. Via het gemeentefonds hebben we € 8,3 mln. ontvangen ter compensatie van deze lasten. We schatten echter in dat deze rijksbijdrage onvoldoende is om alle lasten te compenseren, het verwachte nadeel a € 1,2 mln. is in deze Turap verwerkt.
Per saldo verwachten we dus op het totaal sociaal vangnet incl. energie toeslag een nadeel van minimaal € 0,5 mln.
De regelingen binnen het sociaal vangnet zijn voornamelijk open einde regelingen, vanwege dit karakter willen we dan ook benadrukken dat het nadeel verder op kan lopen. Op basis van onze inschattingen zou het nadeel op het sociaal vangnet tot maximaal € 1,1 mln. kunnen oplopen.

Pitch

Het saldo op Arbeidsparticipatie is € 0,3 miljoen nadelig. Dit nadeel ontstaat door een overschrijding van het Participatiebudget. De toelichting op deze overschrijding is hieronder weergegeven.

Detail

Op het Participatiebudget verwachten we een nadeel van € 0,3 mln. In deze overschrijding zitten onder andere de kosten van het programma "bestrijding gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt" welke als opdracht aan Lucrato is meegegeven. Dit programma - en daarmee de lasten - heeft een sterke relatie met Corona en we zijn dan ook voornemens om voor de dekking van deze lasten een beroep te doen op de Corona reserve. Bij dekking uit de Corona reserve voor dit onderdeel komt het Participatiebudget op begroting uit, vandaar dat we een bandbreedte hebben opgenomen die varieert van een nadeel van € 0,3 mln. tot een resultaat dat op begroting uitkomt.